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      1. 定州市人民政府
         
        定州市胡家佐小學(xué)2023年單位預(yù)算信息公開情況說明
        發(fā)布時(shí)間:2024-04-01    來源:     
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        按照《中華人民共和國預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定,現(xiàn)將定州市胡家佐小學(xué)2023年單位預(yù)算公開如下:

        一、定州市胡家佐小學(xué)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        定州市胡家佐小學(xué)學(xué)校職責(zé):

        (一)負(fù)責(zé)學(xué)校的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)。

        (二)承擔(dān)學(xué)校基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作。

        (三)指導(dǎo)學(xué)校意識形態(tài)和黨的宣傳教育工作,指導(dǎo)和督促黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策在學(xué)校的貫徹落實(shí)。

        )負(fù)責(zé)教師的思想政治工作,指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作隊(duì)伍建設(shè)、思想政治理論課程和小學(xué)德育課程教育教學(xué)。

        )負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定和校園及周邊綜合治理工作。

        )指導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)改革,負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

        )負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育管理工作,指導(dǎo)基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展。負(fù)責(zé)義務(wù)教育的協(xié)調(diào)指導(dǎo),推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,推進(jìn)素質(zhì)教育,指導(dǎo)教育信息化工作。

        )指導(dǎo)學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生與藝術(shù)和勞動教育及國防教育工作,指導(dǎo)學(xué)校的安全監(jiān)督管理。

        )負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)工作,組織開展各學(xué)科的督導(dǎo)評估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。

        配合完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

         

        機(jī)構(gòu)設(shè)置:

        單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        單位規(guī)格

        經(jīng)費(fèi)保障形式

        定州市胡家佐小學(xué)

        事業(yè)

        未定行政級別

        財(cái)政性資金基本保證

               
               
               
               

        二、定州市胡家佐小學(xué)預(yù)算安排的總體情況

        按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我市單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

        ①收入說明

        反映本部門當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入855.10萬元,其中:一般公共預(yù)算收入855.10萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元等。

        ②支出說明

        2023年支出預(yù)算為855.10萬元,其中基本支出855.10萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)855.10萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元;項(xiàng)目支出0萬元,主要包括城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0萬元,教育工程等項(xiàng)目支出0萬元,農(nóng)村小學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出0萬元。

        ③比上年增減情況

        2023年預(yù)算收支安排855.10萬元,較2022年預(yù)算減少71.33萬元,其中:基本支出減少71.33萬元,主要為減少人員經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出減少48.02萬元,主要為2023年的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算由教育局本級編制

        三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

        2023年,我部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排0萬元。其中辦公費(fèi)0萬元,水費(fèi)0萬元,電費(fèi)0萬元,郵電費(fèi)0萬元,辦公取暖費(fèi)0萬元,物業(yè)管理費(fèi)0萬元,差旅費(fèi)0萬元,維修(護(hù))費(fèi)0萬元,辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)0萬元,印刷費(fèi)0萬元,租賃費(fèi)0萬元,專用材料費(fèi)0萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,福利費(fèi)0萬元,工會經(jīng)費(fèi)0萬元。

        四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

        2023年,我部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,其中因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬元);公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2022年持平,無增減變化。

        五、預(yù)算績效信息

        第一部分 單位整體績效目標(biāo)

        (一)總體績效目標(biāo)

        確保人員經(jīng)費(fèi)、教育教學(xué)、辦公用品、維修、校園環(huán)境建設(shè)等及時(shí)到位;確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、精細(xì),物相符;確保學(xué)校師生安全。力爭進(jìn)一步完善設(shè)施;力爭進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量;力爭進(jìn)一步提高效益。

        (二)分項(xiàng)績效目標(biāo)

        根據(jù)學(xué)校實(shí)際配置崗位人員。按照財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,發(fā)揮資金利用效率。做好固定資產(chǎn)的管理,加強(qiáng)報(bào)廢資產(chǎn)的處置工作。實(shí)行全面預(yù)算管理,合理安排,壓縮不必要的或者不急需的開支,使資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

        (三)工作保障措施

        充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能,尋求創(chuàng)新和突破細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。不定期進(jìn)行專項(xiàng)檢查,完善內(nèi)控制度,不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題對應(yīng)完善相關(guān)制度。

        第二部分  專項(xiàng)資金績效目標(biāo)

        第三部分  預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

         


        六、政府采購預(yù)算情況

        2023年,定州市胡家佐小學(xué)安排政府采購預(yù)算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。

        單位政府采購預(yù)算

        360061定州市胡家佐小學(xué)

        單位:萬元

        政府采購項(xiàng)目來源

        采購物品名稱

        政府采購目錄序號

        計(jì)量  單位

        數(shù)量

        單價(jià)

        政府采購金額(當(dāng)年部門預(yù)算安排資金)

        2023年  預(yù)留中  小微企  業(yè)份額

        項(xiàng)目名稱

        預(yù)算    資金

        合計(jì)

        一般公共預(yù)算撥款

        基金預(yù)算撥款

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

        財(cái)政專戶核撥

        單位    資金

        財(cái)政撥    款結(jié)轉(zhuǎn)

        非財(cái)政    撥款結(jié)    轉(zhuǎn)結(jié)余

                                       

        注:同一采購目錄序號的物品,其單價(jià)會因配置規(guī)格不同而變動,均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        注:無政府采購預(yù)算,空表列示。

         

        七、國有資產(chǎn)信息

        定州市胡家佐小學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為400.917178萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為1萬元,已按要求列入政府采購預(yù)算,詳見政府采購預(yù)算表。

        單位固定資產(chǎn)占用情況表

        360061定州市胡家佐小學(xué)

        截止時(shí)間:2022-12-31

        項(xiàng)   目

        數(shù)量

        價(jià)值(金額單位:萬元)

        土地、房屋及構(gòu)筑物

         

        304.4993

        通用設(shè)備

         

        46.704335

        專用設(shè)備

         

        13.580805

        圖書、檔案

         

        7.418238

        家具、用具、裝具及動植物

         

        28.7145

        無形資產(chǎn)

           

        注:無固定資產(chǎn)占用情況,空表列示。

         

        八、名詞解釋

        1、一般公共預(yù)算撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        3、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

        4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

        7“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省級單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        10、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        九、其他需要說明的事項(xiàng)我單位無其他需要說明的


         

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