定州市幼兒園2022年度部門決算分析報(bào)告
一、學(xué)?；厩闆r
定州幼兒園坐落于刀槍街天主教堂路，是教育局直屬公辦幼兒園，河北省示范性幼兒園，保定市教師專業(yè)化發(fā)展示范校。1949年8月建園，歷為冀中九分區(qū)保育院、定縣專區(qū)保育院、定縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園、定州市幼兒園。全園占地面積6.38畝，建筑面積3132.3平方米，現(xiàn)有12個(gè)教學(xué)班，在園幼兒430名，設(shè)施設(shè)備齊全，每班配有鋼琴、空調(diào)、一體機(jī)、開放玩具柜、紫外線消毒燈；戶外有寬闊的活動(dòng)場地，鋪有塑膠地墊和草坪，有適合幼兒的多功能大型玩教具。
1．主要職能
培養(yǎng)幼兒的社會(huì)交往能力和認(rèn)知能力。
2．機(jī)構(gòu)情況，
我校機(jī)構(gòu)一個(gè)，為定州市幼兒園，沒有變動(dòng)。
3．人員情況
2022年在職33人，本年退休2人。2022年在職31人。
二、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
教育教學(xué)成績
近年來，我園取得了較為突出的教育教學(xué)成績。“定州市藝術(shù)節(jié)一等獎(jiǎng)”、定州市教育系統(tǒng)“三個(gè)好”展評活動(dòng)中榮獲“支部好案例”一等獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
本單位2022年財(cái)政撥款預(yù)算收入643.84萬元，2021年財(cái)政撥款預(yù)算收入533.33萬元。預(yù)算收入增加142.72萬元，增加26.7%，
主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
本單位2022年度預(yù)算執(zhí)行率86%，與2021年相比，預(yù)算執(zhí)行減少14%，主要原因是幼兒在園時(shí)間短，保教費(fèi)收入減少。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。
項(xiàng)目(按功能分類) 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
欄次 4 5 6
一、一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00
二、外交支出 0.00 0.00 0.00
三、國防支出 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 5595206.8 5447998.28 4928852.08
六、科學(xué)技術(shù)支出 0.00 0.00 0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 630300 509274.97 502057.27
九、衛(wèi)生健康支出 196700 166841.12 166841.12
十、住房保障支出 338300 314295 291416
（2）預(yù)算收入643.84萬元，決算支出553.4萬元，差異是因?yàn)橛變涸趫@時(shí)間短，保教費(fèi)收入減少。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）本單位2022年度本年財(cái)政撥款收入合計(jì)553.4萬元，占100%。
（2）本單位2022年度本年支出合計(jì)553.4萬元，基本支出492.8萬元，占89%；項(xiàng)目支出60.6萬元，占11%。
（2）本單位2022年度收支與2021年度決算對比，2022年決算收支553.4萬元，2021年決算收支533.3萬元，決算收支增加20.1萬元，增加了3.77% %。2022年增加了人員經(jīng)費(fèi)。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）本部門2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與全年預(yù)算持平，與2021年度決算持平。
本部門2022年因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人，無本單位組織的出國（境）團(tuán)組。因公出國（境）費(fèi)支出較預(yù)算增加0萬元，與全年預(yù)算持平，與2021度決算支出持平。
（2）本部門2022年會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與全年預(yù)算持平，與2021年度決算持平。
（3）本部門2022年培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，與全年預(yù)算持平，與2021年度決算持平。（4）其他對單位影響較大的支出情況。
（4）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中不存在問題。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2022年財(cái)政撥款收入553.48萬元。其中工資總額457.45萬元，住房公積金29.14萬元，單位醫(yī)療保險(xiǎn)16.68萬元,單位養(yǎng)老保險(xiǎn)43.47萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.44萬元，職業(yè)年金4.27萬元，2022年保教費(fèi)返還49.16萬元，生均經(jīng)費(fèi)10.6萬元.學(xué)前資助0.84萬元。
5.非財(cái)政撥款收入分析。
無經(jīng)營收入、其他收入等資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
1．2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與2021年持平。
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
2022年底固定資產(chǎn)原值81.88萬元，與2021年底持平。
（五）績效目標(biāo)完成情況。
1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
基本完成，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件
2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
無
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
無
三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
（1）財(cái)務(wù)室應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、教學(xué)儀器等資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，清查庫存防止浪費(fèi)和積壓。
（2）學(xué)校財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)無論金額大小，均需園長、理財(cái)小組簽字。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。
定期在學(xué)校公開欄公開?？冃繕?biāo)基本完成。改善了學(xué)生和教職工的學(xué)習(xí)生活環(huán)境.
（三）對部門決算管理工作的意見和建議。
無